质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系内部审核对照检查表

质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系内部审核对照检查表执行标准：质量管理体系S09001:2015/GB/T9001-2016、环境管理体系S014001:2015/GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系S045001:2018/GB/T45001-2020被审区域/接待人：审核日期：年月日审核员：标准条款符合序号内容检查内容审核证据和不符合事实的描述质量环境职业健康安全YES询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有理解组织及哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？14.14.14.1其环境对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？理解员工及询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有2相关方需求4.24.24.2哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方和期望及其要求的信息是如何监视和评审的？查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相确定管理体4.34.34.3关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工系的范围作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体管理体系及44.44.44.4其过程系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理5领导作用和5.1.15.15.1承诺体系的领导作用和承诺？以顾客为关6注焦点5.1.2询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？