TS16949内审检查表

表单管理号：0T-FM123内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：4.2.3结果条款审核内容×证据4.2.3是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范围是否适当，由哪个部门负责；·文件的编号、审批、职责权限是否明确规定；·文件的使用者能否及时得到所需的文件：·文件更改涉及的审批权限、更改标识、作废文件的处置与更改内容有关的全部文件收发范围，有无明确要求；·外来文件是否受控（评审、状态、领用等)；·分发至供方的文件是否受控；04.2.3.1·工程规范的控制：及时评审（期限）；及时发放。·抽查25份程序文件的受控情况；·抽查25份三阶文件的受控情况。00注：×一不符合√一符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页SQS赛学培训-www.tsl6949-sh.com