TS内审全套检查表(过程方式)总经办

质量管理体系内部审核检查表大个过程个性：▣具有执行者四个支持过程问慧（关于风险）：分类口己经定义口使用什么？（材料、设备）口已经被文件化口由谁进行？（技能、培训）口已经建立了联接口通过什么关键标准？（测量、评估）对申核爽列的、正据、着在或实际的发现ROFINC口被监控口如何进行？（方法、技术）的描述（事款记录）需进政进不口保持了记录一步的合客导向支将过短组织的期成复求的适用调查机会格过程COP或子过程场所关然步煮、世乐款①查文件发放记录Q/FY-R-10-12:总经办管理文件汇编Q/FY-C-10发放范围缺少智销部：制造部、财务部吴娟均收到文件，但未在“发S2文件管理总经办①公文性文件管理：②档案管理.4.2.3Q/WFMY-QP-02敢记录表”中签字：②查外来文件管理所有外来文件经过评审，但来建立外来文件接收记①查2005年公司经营计划、技术部、采购部年度工作针划，均形成有效的可控的文件文件：1市场分桐s4业务计划总经办①中、长期经营计划V规划5.6.1.1D/WFY-QP-04②各部门2005年工作计划中，审核人员为：“段军鹏.与顶客要求②监控及钢门工作计划悄全”，经查实肖全为财务部人员，按照Q/FY-QP-O4管理“对各部门工作计划的审核由总经办审核”规定，肖全不具有审核权利。5.5.3言息传递、反馈及时，信息内容准确Q/WFMY-QP-29”””””””””””””””””””皆27、1085产富销售合同，”谷同审对产富茗称测订量、货款支付方式、质量检验标准、包装、违钓和529数据分析总经办信息传递、反馈及时7.5.1.7种裁作了规定，没有对“服务问愿”作出规定。查满信息/数据的可靠、准确4.2.4份合同的“合同评审表”，合同表单没有编号，且没有对缺少此内容评审，结论是“可以签订”另查其它销售合同，均没有对“服务间题”作出规定无证据表明对同行基准水平进行收集并分析8.4.1SQS赛学培制www.tsl6949.h.o四m