内审实施计划

内部审核实施计划编号：审核时间XXXX审核组组长：XXXA组：XXXB组：XXX受审核部门计划时间审核过程涉及标准条款审核组所有部门7.98:30-9:00首次会议MP01:业务计划管理5.4.1.1总经理9:00-11:30AMP02:管理评审5.6COP01:顾客要求识别和合同评审7.2COP04:产品交付7.5.5B经营部9:00-15:00COP05:顾客反馈和处理7.2.3/7.5.1.7/8.2.1SP04:采购控制过程7.4SP03:人力资源6.2综合部1500-17:00SPO1:文件管理过程4.2.3BSPO2:记录管理过程4.2.4COP02:过程设计开发7.1/7.3SP07:产品监视测量8.2.4/7.6.3/7.4.37.10SP10:监视和测量设备控制7.6技质部9:00-12:00SP11:不合格品控制8.3AMP03:内部审核8.2.2MP04:数据分析8.4MPO5:纠正预防措施8.5COP03:生产和服务提供过程7.5SPO05:设备管理过程6.3/7.5.1.4生产部7.10SPO6:工装管理过程6.3/7.5.1.5/7.5.4.1A1300-1600SPO8:过程监视测量8.2.3SPO9:产品标识和可追溯7.5.3所有部门1600-16:30审核组内部沟通，与各部门沟通所有部门1700-17:30末次会议编制：王日期：审核：日期：